플러스프로젝트 배경
온라인몰 주문마다 구매전표와 증빙을 수작업으로 연결하면 수주번호 오기입, 중복 전표, 누락 확인이 반복됩니다. 이를 줄이기 위해 주문 수집부터 ERP 수주 매칭, 예외 검토, 전표·첨부 처리, 재시도와 감사 이력까지 하나의 운영 흐름으로 설계했습니다. 실제 외부 계정 주입 전에도 9건의 대표 주문과 실패·중복 시나리오로 업무 규칙을 검증할 수 있도록 어댑터 경계를 분리했습니다.
프로젝트 성과
대표 주문 9건을 한 번의 수집 배치로 통합
채널별 형식이 다른 주문을 공통 모델과 단일 작업 큐로 통합해 운영자가 한 화면에서 처리 현황을 확인하도록 구성
자동 처리율 55.6%와 예외 4건을 즉시 구분
설명 가능한 3단계 매칭으로 자동 처리 가능한 주문과 사람이 확인할 주문을 분리해 불확실한 자동 입력을 차단
재실행 중복 전표 0건
주문·작업 단계별 멱등 키를 적용해 같은 9건을 다시 실행해도 신규 중복 전표가 생성되지 않도록 검증
재시작 후 주문 9건·전표 작업 6건 유지
컨테이너 재시작 전후 데이터 건수를 대조해 작업 큐와 처리 이력이 보존되는 운영 안정성을 확인
핵심 기능
근거가 남는 3단계 주문 매칭
배송메모 수주번호 정규화, 금액·일자 유일 후보 확정, 미확정 건 예외 전환의 판단 근거를 결과에 함께 기록
진행 단계
업무·예외 규칙 정의
2026.07.
공고 요구를 기준으로 주문 수집, 3단계 매칭, 예외 처리, 전표·첨부 상태 모델과 권한 흐름을 정의
프로젝트 상세
온라인몰 주문을 수집하고 ERP 수주번호를 3단계 규칙으로 매칭한 뒤 구매전표와 첨부파일 작업을 처리하는 운영 시스템을 구축했습니다. [수집·정규화] 서로 다른 주문 채널을 공통 주문 모델로 정규화하고 배치 실행 이력, 채널별 처리 상태, 원본 식별자를 함께 보존했습니다. 외부 계정이 없는 현재 환경에서는 교체 가능한 모의 어댑터로 전 구간을 검증했습니다. [설명 가능한 3단계 매칭] 1단계에서
